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希格玛会计师事务所有限公司关于公司2012年度内部控制审计报告

希格玛会计师事务所有限公司

×igema Certified Public Accountant Co.,Ltd.

希会审字(2013)0397号

内部控制审计报告

兰州三毛实业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兰州三毛实业股份有限公司(以下简称三毛公司)2012年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三毛公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,三毛公司于2012年12月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 

希格玛会计师事务所有限公司          中国注册会计师:_____________张银福

 

     中国     西安市                中国注册会计师:______________李强

 

                                       

二○一三年三月六日

 

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